Versión 22co0831

Descarga de Saldos Vencidos.

Se agrega una opción para que se pemitan descargar saldos vencidos para Pedimentos A3.

Configuración.

Cuando se activa esta opción y el Tipo de Operación está asociado a una clave de Pedimento A3, se descargan solamente los saldos vencidos , considerando las otras condiciones seleccionadas.

Tambien se tiene la opción.si la configuración es por factura (Descargas dirigidas).

Opciones de configuración de Exportaciones.

Es importante conocer y familiarizarse con las múltiples opciones con las que cuenta Codice para realizar las descargas de las Exportacions.

Valores por default:

• Usar la configuración General.
• DESDE DEFAULT se consideran saldos abiertos y que estén vigentes al momento de realizar la descarga.
• HASTA FECHA DE LA FACTURA.
• Seleccionar Descargar con FECHA DE ENTRADA

Opcionales:

Desde

• Default. Toma la vigencia de cada importación considerando la clase, la clave de pedimento y las certificaciones de la Empresa. Considera solo los saldos abiertos y vigentes.
• Fecha. Se permite configurar la descarga desde una fecha que el usuario indique. No necesariamente será la fecha del 1er saldo vigente.
• Factura. Esta opción es útil cuando se retorna un material en su mismo estado y la descarga se debe hacer de una factura en específico. La validación de que la factura exista y tenga saldos abiertos de hace al momento de procesar ó descargar la factura.
• Tipo de Operación. Es utilizada cuando solo se pretenden descargar saldos de un tipo de operación, ejemplo solo V1’s o solo IN’s. El dato que se indica en Codice es la clave del Tipo de Operación : M6, M1 segun se requiera.
• Pedimento. Cuando la descarga es dirigida hacia 1 solo pedimento de Importación. La validación de que el pedimento exista y que tenga saldos se hace al momento de procesar ó descargar la factura.

Hasta

• Día de hoy. En el supuesto de que las operaciones se van realizando al momento del cruce.
• Semana Pasada. Esta opción se utiliza por cuestión de Pedimentos abiertos Cuando se quieren asegurar de que se descarguen solo pedimentos pagados. Tambien por tema de inventarios.
• Fecha de la Factura. Se utiliza cuando el proceso de descarga no necesariamente se hace al momento. Por ejemplo si se procesan todas las facturas conforme van cruzando pero se descargan solo hasta el fin de semana. Se pueden seleccionar 3 opciones como fecha límite : hasta la fecha de la factura exacta, hasta un día antes o hasta dos días antes.
  • Día exacto.
  • 1 día antes.
  • 2 días antes.
• Configuración de descargas por Factura.
  • La configuración general. Aplica para todas las facturas que se procesen despues de hacer las selecciones en la pantalla de Configuración.
  • La configuración por factura tambien identificada como « descargas dirigidas » permite que cada una tenga una opción diferente. Su uso dependerá del movimiento que se pretenda realizar.
• Descargar Facturas Procesadas.
  • Esta opción se utiliza cuando se preparan las facturas para el cruce (Coves. Dodas, Pitas, AVC, DVC) pero la descarga se realiza en otro momento.
  • Tambien se utiliza cuando la descarga es por consumos y éstos se alimentan en otro momento.
• Permitir UEPS
  • El Anexo 24 indica que las descargas sean PEPS, pero por motivos excepcionales se pueden requerir descargas UEPS.
• Descargar Facturas Procesadas con BOM anterior.
  • Es un uso especial.
• Buscar Saldos de Importación Por Planta.
  • Cuando se tienen saldos de varias plantas en un solo esquema, se puede restringir a que solo se desarguen los pedimentos de la misma planta. La planta es un dato que estaría capturado en los datos generales de la factura de Importación y es el que el Sistema compararía con el de la factura de Exportación.
• Descargar Solo vencidos (A3).
  • Esta opción requiere que tambien se defina la fecha inicial. Va buscando saldos abiertos desde la fecha indicada y solo toma los que estén vencidos. Se utiliza para los casos en que van a hacer Pedimentos A3.
• Descargar con Fechas de :
  • Por default se maneja la fecha de entrada y es opcional considerar la fecha de Pago del Pedimento de Importación. Esto es para considerar la vigencia de las importaciones. Y su uso dependerá del criterio y análisis del personal de Aduanas

o de sus asesores.

Configuraciones por Tipo de Operación.

Opciones de Descarga.

• Normal:.
  • S Sí descarga normal según se Control de Inventarios, por Parte o Por Clase.
  • C Descarga por Clase cuando el Control de Inventarios es por Parte.
  • N No descarga.
• Posterior:
  • D Descarga Posterior cuando el Control de Inventarios es por Clase.
  • P Descarga Posterior cuando el Control de Inventarios es por Parte.
• Especiales:
  • E Descarga Especial por Clase en Kgs cuando el Control de Inventarios es por Parte. « Esta opción se descotinuará porque no hay un rastro preciso de los materiales descargados que se requiere en las Auditorías »
• Nota sobre Alternos: se usan solo en Control de Inventarios por Parte. Se busca el saldo que se encuentre primero, ya sea el de cada número de parte del BOM o su alterno.
• Nota sobre Unidades de Medida: en la descarga por Clase, solo se descargan saldos de la misma Unidad de medida.

Configuraciones por Tipo de Clase.

Hay usos especiales según el Tipo de Clase.

• C1 Se utiliza para los contenedores reutilizables. Independientemente del valor del material , se guarda un saldo de 1 USD para la fracción importada. El valor de cada descarga será un valor caclulado en base a la cantidad exportada. Ejemplo

Cantidad Importada	Valor Importado	Valor Exportado
1 unidad	1 USD	1 USD
5 unidades	1 USD	1/5 USD * Cantidad Exportada
20 Unidades	1 USD	1/20 USD * Cantidad Exportada

• N1 Se declara a la Importación con valor de 1 USD independientemente de la cantidad de piezas. No genera saldos y por consecuencia no se descarga.

• ND No se declara en la factura (Cove), No genera saldos, No se descarga.