Manejo de las Devoluciones
Introducción.
El proceso actual del manejo de las Devoluciones en CODICE consiste en dos procesos:
a) Para identificar las devoluciones, generar una factura de Importación con tipo de operación MD, la cual no genera Saldos.
b) Para regresar los saldos descargados, hacer el proceso de devolución de la descarga.
Diagrama de flujo del proceso:
Requisitos.
- Tener al menos la versión 07co1030 en Codice.
- Ejecutar el script que se anexa (s033105.sql).
Como hacer la devolución de la descarga:
1. Ir a Modulos | Rectificaciones | Rectifica Exportaciones.
2. Ir con el buscador a seleccionar la factura deseada.
3. Seleccionar la factura que se requiere.
4. Dar clic en el botón ok y seleccionarla e ir a la pestaña de descargas.
5. Seleccionar el número de parte que tendrá una devolución.
6. Indicar la cantidad y click al botón de OK.
Cómo generar reportes de las devoluciones.
A) Usar el reporte 201 del módulo de Reportes | Exportar Datos SQL, para el tipo de operación ó clave de factura 'QD'.
B) Y usar el reporte 615 del módulo de Reportes | Exportar Datos SQL, con la condición MODULO = 'DEVOLUCION'.
