Importaciones de materiales

En este módulo se capturan los documentos de importación de materiales.

Si utiliza el sistema solo para control de inventarios, en esta pantalla se captura la información de las facturas del pedimento a nivel número de parte o si la captura es por clases , puede capturar la información directamente del pedimento.

Datos del encabezado de la factura

Campo	Descripción	Valor por default
Planta	Planta de la empresa que realiza la operación. Permite solo las claves de plantas definidas en el catálogo del mismo nombre.	Opcional. La planta configurada por default
Tipo de operación	Dentro de Códice se definen claves que relacionan la operación a realizar, por ejemplo importación definitiva, importación temporal, importación virtual
Fecha	Fecha en que se importan las mercancías. Si se capturan pedimentos es la fecha de pago del pedimento.	La del día de la captura
Número de Operación	Es el consecutivo de facturas o de operación. Según se defina en la configuración, el sistema lo puede generar en forma automática sin dejar que se modifique, o en forma manual dejando que el usuario lo capture directamente. Cuando la configuración indica que es automático, al registrar el tipo de operación, el sistema toma el siguiente consecutivo disponible y lo actualiza en una tabla de consecutivos. Si la factura se cancela antes de guardarse o si se borra, el número de factura usado se guarda como disponible para la siguiente operación del mismo tipo de factura. El control de los consecutivos se encuentra en las opciones de configuración del sistema. Si captura directamente datos desde pedimentos, este número de factura es solo con fines de control interno.	Siguiente consecutivo de acuerdo al tipo de operación, cuando se generan en forma automática.
Año de Validación	A partir de 2001 se requiere que se defina este campo; corresponde a los 2 últimos dígitos del año del pedimento o en su caso, de la factura aduanal.	Dos últimos dígitos de la fecha.
Patente	Número de patente con que se realiza la importación. El sistema solo permite capturar patentes registradas en el catálogo de patentes.
Pedimento	Número del pedimento individual o consolidado al que corresponde la factura.
Aduana de despacho	Clave y sección de la aduana de despacho de mercancías. En el caso de pedimentos consolidados corresponde a la clave de aduana con que se abre el pedimento.	La que se defina en Aduana cruce.
Aduana Cruce	Clave y sección de aduana por la que cruzan las mercancías a la importación o exportación.	La definida en configuración/ valores default.
Representante Legal	Clave del representante legal que tramita y firma la factura.	La definida en configuración/ valores default.
Vendido A, Enviado A, Proveedor.	Claves del catálogo de clientes y proveedores a quien se factura y/o envía la mercancía o de quien se recibe la mercancía	La definida en configuración/ valores default.
Transportista	Clave del catálogo de clientes y proveedores que identifica a la Empresa de transportistas
Constancia/No.Factura	No. de constancia de exportación y No. factura con que se recibieron las mercancías.	Opcional
Tipo transferencia	Solo para virtuales, si se reciben los materiales de una Maquiladora, Pitex o Proveedor Nacional	Solo virtuales
Status	El status de la factura puede ser: Sin Procesar (S), Procesada (P), En Proceso (E). (Algún usuario del sistema está procesando la factura). Cuando la factura está procesada no se pueden modificar las partidas ni la mayoría de los campos del encabezado. La factura tampoco se puede borrar. ||
Firma Electrónica	Los datos : número de patente , pedimento , año de validación y aduana de despacho de la factura deben existir previamente en las transacciones de pedimentos para que el sistema muestre la firma electrónica de manera automática. Aplica solo para facturas correspondientes a pedimentos consolidados
Tipo de Cambio	Tipo de cambio correspondiente a la fecha de el documento. El sistema lo muestra de forma automática.
Firma Electrónica	Los datos : número de patente , pedimento , año de validación y aduana de despacho de la factura deben existir previamente en las transacciones de pedimentos para que el sistema muestre la firma electrónica de manera automática. Aplica solo para facturas correspondientes a pedimentos consolidados.
Factor Incrementables, DTA, Flete.	Datos informativos del pedimento.
Bultos Totales	Este campo se puede agregar algún comentario respecto a la cantidad de bultos. Es una etiqueta que imprime en la parte inferior de la factura, por ejemplo: “Son 10 bultos y 3 cajas”.
Transporte	Datos de identificación del camión que transporta la mercancía. Normalmente es el número del contenedor y el número de placas del tractor.
Precintos	Precintos del trailer que lleva esta mercancía.
Clave del Chofer	Claves del catálogo de Chóferes, quien se maneja el Tractor.
Placas de la Caja	Claves del catálogo de Cajas, que contiene la información del contenedor donde se embarca la mercancía.
Placas del Tractor	Claves del catálogo de Tractores, donde se encuentran los datos del camión que embarca la mercancía.
No. Guía Aérea	Información de la Guía Aérea en caso de que exista.
Comentarios Factura Americana	Estos comentarios se imprimen en la parte inferior de la factura americana
Comentarios Factura Mexicana	Estos comentarios se imprimen en la parte superior de la factura mexicana
Moneda Extranjera	Puede ser cualquier moneda extranjera definida en el catálogo de tipos de moneda. Para procesar las facturas se requerirá el tipo de cambio de la moneda seleccionada a dólares para la fecha definida en la factura. Este factor se registra en el siguiente campo.	DLS
Factor Moneda Extranjera	Factor de conversión de la moneda extranjera a dólares americanos.	1
Consecutivo	Consecutivo de número de embarque para el pedimento. Si se desea que el sistema lo asigne en forma automática, debe especificarse en configuración / facturas.
Captura en:	Se define si el peso bruto y el peso neto se capturan en kilos o en libras