Versión 24co0830
Contenido
Cambios a Interfaces.
A.1 Líneas en blanco en las interfaces.
Se implementa una mejora, si el archivo tiene líneas en blanco ya no detiene al usuario, se las brinca y continúa el proceso.
A.2 Interfaces 17 Importaciones y 18 Exportaciones.
Se agrega el campo de Partida de la factura para que al subir se mantenga el orden.
A.3 Interface 18 Exportaciones.
Cuando se sube una factura por la interface 18 y dicha factura no entra en el rango de fechas del pedimento, se modificaban las fechas del pedimento. Ahora se actualizan los campos del pedimento solo en caso de que vengan nulos.
A.4 Interface de Tarifas.
Mejoras para subir la información.
A.5 Archivo Saai-M.
Al subir archivos ‘M’ se sube el tipo de fracción sectorial que se utiliza en Codice de acuerdo al sector que tenga el registro 504.
A.6 RbSystems. Formato Mainx.
Cambio en el formato de las cantidades.
Modificaciones a Reportes.
A.7 Reportes de Saldos y Descargas.
Se reubican ya que algunos estaban en el rango de los 800.
NO. NOMBRE DESCRIPCION 101 SALDOS SALDOS DE MATERIA PRIMA
102 DESCARGAS DETALLE DE LAS DESCARGAS DE MATERIA PRIMA
103 SALDOS A UNA FECHA REPORTE QUE SIMULA EL ESTADO DE LOS SALDOS
107 SALDOS REVISION DE VIGENCIAS SALDOS CON VIGENCIA_GUARDADA Y VIEGNCIA_
108 AVISO DE DESTRUCCIONES AVISO DE DESTRUCCION CON CANTIDADES EN L
109 AUDITORIA SALDOS Y DESCARGAS
119 SALDOSSM MATERIALES EN SUBMAQUILA TIPO OPERACION
120 DESCARGASM RETORNO DE LOS MATERIALES ENVIADOS A SUB
121 INVENTARIO MATERIALES ANEXO 31 REPORTE DE VERIFICACION DE SALDOS DE MAT
126 INSUFICIENCIAS CTL INV REPORTE DE INSUFICIENCIA EN DESCARGAS.
127 MATERIALES CON SALDO Y NO EN BOMS MATERIALES CON SALDO Y NO EN BOMS
128 BUSCA MATERIAL EN BOMS BUSCAR UN N??MERO DE PARTE EN LOS BOMS.
129 MATERIALES EN BOM SIN SALDO Reporte de los materiales que no tengan
130 PRODUCTOS SIN BOM REPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN U
131 PRODUCTOS CON BOM REPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE TENGAN BOM
132 BOM UTILIZADO EN LA DESCARGA BOM UTILIZADO EN LA DESCARGA
133 EXPORTACIONES SIN DESCARGA POR INSUFICIE EXPORTACIONES SIN DESCARGA POR INSUFICIE
134 EXPORTACIONES SIN DESCARGA EXPORTACIONES SIN DESCARGA
151 DESCARGAS DE FACTURAS T6,T7,TC DESCARGAS DE FACTURAS T6,T7,TC
152 DESCARGAS DE CTM X PRODUCTO TRANSFERIDO( DESCARGA DE LAS CTMS, DE CUAL T0 TOMARON
153 DESCARGAS DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DESCARGA DE LAS CTM?S CON TODA LA INFORM
155 M.PRIMAS TRANSFERIDAS Y SALDOS DETALLADO EXPLOSION DE LO BOMS DE LOS PRODUCTOS RE
156 INSUFICIENCIAS DE CTMS MUESTRA LOS PRODUCTOS O MATERIALES QUE N
A.8 Revisión de Vigencia en Reporte de Saldos.
Cuando se realizan cambios a las temporalidades de Anexo 24 en Códice, es posible que los saldos que ya existen puedan tener registrados datos diferentes a los esperados. Como ustedes saben, la temporalidad puede definirse en diferentes ámbitos.
- Vigencia General. - Vigencia por Tipo de Operación. - Vigencia por Tipo de Cliente. - Vigencia por Clases.
Recomendamos utilizar Reporte 107 para validar esta información. Dicho reporte tiene dos columnas que hacen referencia a la temporalidad. VIGENCIA GUARDADA, que es con la que Códice hacer la descarga y es la que se registró en Códice al procesar la factura. Este dato se compara con la columna VIGENCIA CALCULADA, que como su nombre lo indica, calcula la vigencia al momento de generar el reporte. Para que estén correctos los datos deben ser iguales. Si son diferentes, la solución es correr el proceso que se llama “Reasignar Temporalidad de Saldos Abiertos” en Catálogos | Aduana Mex | Temporalidad | Mostrar todos los registros e ir a la pestaña de Saldos. Una vez terminado, volver a generar el reporte para validar el cambio.
A.9 Descargas.
Cuando se imprimen las descargas de una factura de Exportación se incluye la moneda.
A.10 Importaciones.
Reporte 203 Factura Mexicana /Cove. Se agrega CFDI. Reporte 299 Captura Completa. Se agrega la clave del pedimento.
A.11 Exportaciones.
Reporte 305 203 Factura Mexicana /Cove.Se agrega CFDI Reporte 399 Captura completa. Se agrega CFDI y los campos de configuración que indican si se utilizan descargas dirigidas o no. El campo CONFIG1 cuando tiene El reporte dice P Por_patente F Por_Factura S Default U Por-Fechas
A.12 Maquinaria y Equipo.
Reporte 402 Importación sin incluir series. Se agrega Tipo de Cambio. Reporte 404 Importgaciones con series y sin accesorios . Se agregan Tipo de Cambio y Clase. Reporte 409 Importaciones de Mq y Eq completo.Se mejoran los título porque generaban confusión. Reporte499. Captura de Importaciones. Se incluyen datos del pedimento de rectificación.
A.13 Catálogos.
Reportes 605,610,611 Se elimina la entidad federativa. Reporte 610. Catálogo de Materiales. Se elimina una columna de FraccionMex ya que generaba confusión con la Fracción de la Clase.
A.14 Impresión de la factura mexicana.
En Importaciones se muestra el total en dólares incluyendo contenedores (cuando son reusables, del tipo de Clase C1) y el total en dólares que va en el código de barras.
Cuando la factura no tiene pedimento asignado, es posible imprimir la clave de documento que le corresponde al tipo de operación de Codice. Ejemplo.
Para activar o descativar la opción se hace desde la Configuración en la Opción de Impresión Facturas, Importaciones.
A.15 Impresión de factura americana.
Al final de la factura se muestran los totales de bultos como PKGS en el Summary como CARTONS. Estas leyendas se pueden eliminar mediante configuración, como se muestra en la siguiente imagen.
Los valores permiten que se muestren millares separados por comas y apóstrofes. Ejemplo: Si el número es 1234.56, se mostraría como $1,234.56. Si el número es 1234567.89, se mostraría como $1,234,567.89. Si el número es 12, se mostraría como $12.
A.16 Reporte de Facturas de un pedimento.
Mostraba información doble. Esta opción se selecciona desde Menu Principal | Reportes| Entradaa y Salidas.
En Maquinaria y Equipo de Exportación se muestra el valor depreciado cuando asi se requiere.
Procesos y Mejoras a Codice.
A.17 Fecha de Expedición en Facturas.
Si los datos se suben por interfaces y vienen ambos campos, se respetan, si vienen en blanco se asigna la fecha del día en que se sube la información, en ambas.
Si los datos se capturan al capturar la fecha de Entrada se copia a la fecha de Expedición. Si se modifica la fecha de entrada, se pregunta si se quiere hacer el cambio en la de Expedición.
A.18 Registro de mas de 1 CFDI en las facturas.
Cuando se requiere mas de 1 CFDI en las facturas, se pueden capturar ambos en la sección que se muestra en la siguiente imagen, o bien uno en los datos generales de la factura y el segundo en esta opción. Este dato permite 40 caracteres.
A.19 Copia de facturas de Importación.
Se agrega que copie el tipo de fracción cuando es Regla 8a.
A.20 Comparativo de Inventario físico vs Codice.
En ocasiones al generar el reporte no marcaba error y solo exportaba el header.
A.21 Comparativo de DataStage.
Al hacer la asignación por periodo enviaba un mensaje de “No hay facturas procesadas en codice o no se generaron saldos” y si se hacía por un solo pedimento salía con la asignacion correcta o con los errores correspondientes al pedimento.
Se corrige el caso de patentes de 3 caracteres, en ese caso no realizaba el comparativo. Se mejora la bósqueda de pedimentos en Asignacion de Valores "Comparativo de DS".
A.22 Clave de Proveedores mayores a 8 caracteres.
Se permiten hasta 15 caracteres en el catálogo de Clientes y Proveedores.
A.23 Clave de Plantas con 15 caracteres y datos generales.
Las claves de Plantas se complementan con los datos generales tal como el catálogo de Clientes y Proveedores. La clave de Plantas puede ser de hasta 15 caracteres.
A.24 Descarga de Facturas con alternos.
Esta opción se agrega en la configuración.
A.25 Exportaciones de Maquinaria y Equipo.
En la pantalla de las partidas de exportación de maquinaria y equipo se muestran las cantidades a descargar e imprimir. Esto ocurre cuando están retornando desperdicios, los importan en cualquier unidad de medida y los retornan en Kgs.
Para el caso de los valores depreciados, se muestran al usuario los valores en dólares y en pesos, tanto el total de la partida como el unitario.
A.26 Cálculo de Valores para Factura Mexicana.
Se agregan las opciones 12 y 13 como se muestra en la siguiente imagen. Para caclular el Costo Unitario en la factura a partir del cálculo del Valor Total de la partida en la impresión de la factura.
Corrección de errores.
A.27 Avisos de Traslado.
Se corrige error en la firma del Aviso.
A.28 Captura de BOM.
Se simplifica mensaje de validación de unidades de medida de Bom y Descarga.
A.29 Menu Principal | Anexo 24| Catálogos.
Materiales y Productos mostraban la misma información. Ya ha sido corregido. Error no existe el reporte 37180001.
A.30 Inventario Físico vs Codice.
Al momento de generar los reportes no marcaba error pero al exportarlos solo sacaba el header del reporte.
A.31 Avisos de Traslado.
Se corrige error que al firmar generaba REG: 2102 | # REG: 2 | CAMPO: 12 | ERROR 92
Especiales.
A.32 Utilerías para revisar la configuración de DODA.
Se agrega una opción para validar la instalación de COVE y DODA. Es muy importante que este proceso no se debe realizar a menos que sea una solicitud de IT .
Si Cove y Doda están ya instalados y funcionando correctamente, no es necesario realizar nada.
A.33 Descarga por vigencia.
Se permite realizar por fechas a vencer en lugar de fechas de ingreso.
