Regularización de mercancías
Diagrama del proceso de Regularización de mercancías en Codice.
Previo al proceso es recomendable revisar el catálogo de Claves de Documento.
El procesos se divide en dos pasos:
1. A pesar de que la regularización sea una importación, Codice necesita primero cerrar el ciclo de inventarios y debe dar salida a la importación temporal. Esto se hace con una EXPORTACION.
2. Ya que se hizo la exportación, estos mismo datos, se vuelven a registrar en Codice pero como IMPORTACION con una clave de pedimento de REGULARIZACION que no genera saldos.
El procedimiento paso a paso:
1. Elaborar una factura de EXPORTACION con tipo de operación TL ó TQ y procesar la factura.
2. Elaborar una factura de IMPORTACION con tipo de operación ML y procesar la factura.
3. Finalmente, la nueva factura es la que se envía al Agente Aduanal para la elaboración del pedimento o bien es la información con la que la misma empresa elabora el pedimento.
4. Configuración del tipo de operación TL ó TQ.
Configuración del tipo de operación ML.
NOTAS :
- Si la regularización de mercancías se va a hacer sobre los saldos que están vancidos se recomienda generar un reporte de saldos (Reporte 101 ) , exportarlo a excel y seleccionar los registros de saldos que están vencidos.
- Estos datos serán la información de las facturas A3. Se pueden capturar o bien subir por interfase.
- Si la información se va a subir por interfase:
a. Se requiere capturar los datos generales de la factura de exportación.
b. Se requiere que a partir del reporte generado en excel, generar un nuevo archivo con las siguientes columnas:
c. Este archivo se copia al folder de interfases de Codice , se configura la interfase para que lea los campos en el orden mostrado en el inciso a y se sube con la interfase # 7
- Notas sobre la recaptura: la información de la IMPORTACION será exactamente igual a la EXPORTACION
- Codice no genera automáticamente las dos facturas, por lo que se requiere que una vez procesada la exportación se realice una copia EXPO-IMPO
