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==<big><font color="#055184">'''Cambios al módulo de pedimentos.'''</font></big>==
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==<big><font color="#055184">'''Exportaciones.'''</font></big>==
  
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A.1 Firma de Pedimentos.
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Se agrega una validación para que al procesar una factura con la opción de Descargar y no descarga nada se quede con status N en el campo que dice DESCARGO.
  
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Se incorpora a Codice la Firma de Pedimentos para no tener que hacerlo desde SIFEP. En lo sucesivo la referencia a Agente Aduanal o Apoderado Aduanal se maneja como ‘AA’.
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==<big><font color="#055184">'''Importaciones Maquinaria y Equipo.'''</font></big>==
  
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'''1 Folder para leer la FIEL del AA.'''
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En la captura de los accesorios se permiten mas de 4 decimales.
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En los reportes se elimina el error que decía getnumeseries.
  
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Se utiliza la estructura de Archivos configurada para COVE/DODA. Se consulta en Opciones | ConfigurarCodice|Cove y Doda|Folder Raiz para guardar la información de XML, Certificados, Temporales.
 
  
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[[Archivo:IM1.jpg|marco|centro|1 Folder para leer la FIEL del AA.]]
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==<big><font color="#055184">'''Reportes.'''</font></big>==
  
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Dentro de esta estructura, se guardan en el subfolder FIEL. Para este ejemplo sería C:\COVE\FIEL.
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==1Reporte de Consolidación.==
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Se restablece la forma de presentar en una sola línea el número de factura y el COVE.  
  
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"Recomendaciones: "
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==2Reporte101.==
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- No crear subfolders dentro de FIEL.
 
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- Utilizar nombres cortos, recomendamos FIEL_RFC.cer, FIEL_RFC.key
 
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- Revisar la vigencia del certificado.
 
  
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'''2 AA que firma el pedimento.'''
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Había 4 columnas que causaban confusión : vigencia_guardada, vigencia_estimada; vencimiento_guardado, vencimiento_estimado.
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Se quedan VIGENCIA y VENCIMIENTO que son los datos con los que el sistema realizará los cálculos de fechas para descargar.
  
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La clave que corresponde al A.A.debe existir en el catálogo de Representantes Legales. Dentro de dicho catálogo se indican los nombres de los archivos .key y .fiel que corresponden a la FIEL y que se localizan en el folder indicado en el punto anterior y se captura el password. Este password no será requerido en cada archivo firmado.
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Opcionales : VERIFICAR_VIGENCIA, VERIFICAR_VENCIMIENTO. Por default están sin habilitar. Asi se quedan a menos que hayan realizados cambios en las temporalidades y necesiten verificar algún dato.
  
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[[Archivo:IM2.jpg|marco|centro|2 AA que firma el pedimento]]
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==3 Reporte 109.==
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Se actualiza el reporte 109 que contiene información detallada para auditoría de Saldos y Descargas.
  
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'''3 Folder donde se generan los archivos'''
 
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Previo a la firma se quedan en el folder que por default se definió en Opciones | Configurar Pedimentos | Valores por default | Folder para guardar archivos SAAI
 
  
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[[Archivo:IM3.jpg|marco|centro| Folder donde se generan los archivos]]
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==4 Reportes 203 y 305==
  
−
'''4 Folder donde quedan los archivo firmados.'''
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Se agrega la clave del Régimen
  
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Dentro de la misma estructura de Cove y Doda, en un folder que se llama M_FIRMADOS.
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==5 Reporte 404.==
  
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===A.2 Firma de Avisos de Traslado===
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Se agrega la clase y el Tipo de Cambio.
  
−
Se incorpora a Codice la Firma de Avisos de Traslado para no tener que hacerlo desde SIFEP.  
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==6 Reporte 511. Facturas de Pedimentos.==
  
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El folder para leer la FIEL del AA es la definida en el punto A.1.
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Del módulo de pedimentos, se obtiene la lista de facturas del pedimento.
  
−
La clave que debe existir en el catálogo de Representantes Legales con los datos de la FIEL es la que corresponde al Representante como se muestra en la siguiente imagen.
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==7 Reportes 518-522 Reportes para Cálculo de Impuestos de TMEC.==
  
−
[[Archivo:IM 4.png|marco|centro]]
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Estos reportes contienen la misma información que en el módulo de Reportes de TMEC. Se agregan al módulo de Exportar Datos para facilidad de uso de Templates.
  
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El folder donde se  generan los archivos de Avisos de Traslado previos al a firma se configura en Opciones | Configurar Pedimentos | Valores por default | Avisos.
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==8 Reporte 605. Costos Americanos (HTS).==
  
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[[Archivo:IM 5.jpg|marco|centro]]
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Se agrega un reporte que contiene la información de Productos Terminados con Costos Americanos y su respectivo HTS.
  
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Los archivos firmados quedan como se indica en el punto A.4.
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==<big><font color="#055184">'''Interfaces.'''</font></big>==
  
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===A.3 Permiso de Regla Octava en la Consolidación a Pedimentos.===
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Se integra a Codice la opción de Importar datos por Intload  para quienes instalaron Base de Datos Oracle 21c.
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Consideraciones especiales:
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- Se requiere una versión actualizada el Intload.exe.
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- Se requiere haber instalado y realizado pruebas por SqlLoader.exe
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- Los nombres de los archivos de texto no llevan espacios.  
  
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Al consolidar las facturas de Codice al Módulo de Pedimentos, se incluye el número de permiso de Regla Octava uitilizado en las importaciones asociadas.
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==<big><font color="#055184">'''Descripcion de Facturas.'''</font></big>==
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Al procesar las facturas se queda registrada en la partida la descripción con la que se genera el COVE. (Este dato se agrega para facilitar la consulta de información en las auditorías). Existen varias combinaciones en base a la impresión de la factura mexicana y a la configuración.
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La siguiente informacion es para referencia, no se requiere hacer cambios a codice.
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1) Comportamiento por default para impresión de Factura Mexicana por Clase.
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a. Seleccionar : Impresión por Clase. (Cfg Impresión facturas).
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b. Activar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. Se seleccionará la descripción de la clase de cada partida.(Cfg Facturas de Importación | Procesar).
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2) Comportamiento por default para Impresión de Factura Mexicana por Parte.
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a. Seleccionar Impresión Por Parte. (Cfg Impresión facturas).
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b. Activar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. Se seleccionará la descripción en español de cada número de parte. .(Cfg Facturas de Importación | Procesar).
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c. Desactivar .Tomar descripción de las partidas en Facturas Mex con Impresión por Orden de Captura.
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d. Opcional : Descripción de la Clase. Con activar esta opción, la descripción que se guarda es la de la Clase. .(Cfg Impresión Facturas | Importaciones).
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3) Comportamiento por default para Impresión de Factura Mexicana por Orden de Captura.
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a. Seleccionar Impresión Por Orden de Captura. (Cfg Impresión facturas).
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b. Activar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. Se seleccionará la descripción en español de cada número de parte. .(Cfg Facturas de Importación | Procesar).
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c. Desactivar .Tomar descripción de las partidas en Facturas Mex con Impresión por Orden de Captura.
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d. Opcional: Imprimir Notas en Factura Mex Impo por No. Parte. Esta opción agregará a la descripción , el campo de Notas del catálogo de materiales.(Cfg: Impresión facturas | Ambos | Del catálogo de materiales).
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4) Especial : si la factura se sube por Interfaces 17 y/o 18 e incluye la descripción y se quiere conservar esa descripción se requieren 3 parámetros:
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a. Seleccionar: Impresión por Orden de Captura. (Cfg Impresión facturas).
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b. Activar : Tomar descripción de las partidas en Factura Mex con Impresión por Orden de Captura. (Cfg Facturas de Importación | Procesar).
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c. Desactivar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. (Cfg Facturas de Importación | Procesar).
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5) Las configuraciones se debe hacer para Importaciones y Exportaciones son individuales. En estos 4 ejemplos se refieren a las Impos. En expos es similar pero en las pestañas de Exportaciones.
  
 
==Cambios en el módulo de Interfaces.==
 
==Cambios en el módulo de Interfaces.==

Revisión del 13:13 18 dic 2023

Exportaciones.

Se agrega una validación para que al procesar una factura con la opción de Descargar y no descarga nada se quede con status N en el campo que dice DESCARGO.

Importaciones Maquinaria y Equipo.

En la captura de los accesorios se permiten mas de 4 decimales. En los reportes se elimina el error que decía getnumeseries.


Reportes.

1Reporte de Consolidación.

Se restablece la forma de presentar en una sola línea el número de factura y el COVE.

2Reporte101.

Había 4 columnas que causaban confusión : vigencia_guardada, vigencia_estimada; vencimiento_guardado, vencimiento_estimado. Se quedan VIGENCIA y VENCIMIENTO que son los datos con los que el sistema realizará los cálculos de fechas para descargar.

Opcionales : VERIFICAR_VIGENCIA, VERIFICAR_VENCIMIENTO. Por default están sin habilitar. Asi se quedan a menos que hayan realizados cambios en las temporalidades y necesiten verificar algún dato.

3 Reporte 109.

Se actualiza el reporte 109 que contiene información detallada para auditoría de Saldos y Descargas.


4 Reportes 203 y 305

Se agrega la clave del Régimen

5 Reporte 404.

Se agrega la clase y el Tipo de Cambio.

6 Reporte 511. Facturas de Pedimentos.

Del módulo de pedimentos, se obtiene la lista de facturas del pedimento.

7 Reportes 518-522 Reportes para Cálculo de Impuestos de TMEC.

Estos reportes contienen la misma información que en el módulo de Reportes de TMEC. Se agregan al módulo de Exportar Datos para facilidad de uso de Templates.

8 Reporte 605. Costos Americanos (HTS).

Se agrega un reporte que contiene la información de Productos Terminados con Costos Americanos y su respectivo HTS.

Interfaces.

Se integra a Codice la opción de Importar datos por Intload para quienes instalaron Base de Datos Oracle 21c. Consideraciones especiales: - Se requiere una versión actualizada el Intload.exe. - Se requiere haber instalado y realizado pruebas por SqlLoader.exe - Los nombres de los archivos de texto no llevan espacios.

Descripcion de Facturas.

Al procesar las facturas se queda registrada en la partida la descripción con la que se genera el COVE. (Este dato se agrega para facilitar la consulta de información en las auditorías). Existen varias combinaciones en base a la impresión de la factura mexicana y a la configuración. 

La siguiente informacion es para referencia, no se requiere hacer cambios a codice.

1) Comportamiento por default para impresión de Factura Mexicana por Clase. a. Seleccionar : Impresión por Clase. (Cfg Impresión facturas). b. Activar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. Se seleccionará la descripción de la clase de cada partida.(Cfg Facturas de Importación | Procesar).


2) Comportamiento por default para Impresión de Factura Mexicana por Parte. a. Seleccionar Impresión Por Parte. (Cfg Impresión facturas). b. Activar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. Se seleccionará la descripción en español de cada número de parte. .(Cfg Facturas de Importación | Procesar). c. Desactivar .Tomar descripción de las partidas en Facturas Mex con Impresión por Orden de Captura. d. Opcional : Descripción de la Clase. Con activar esta opción, la descripción que se guarda es la de la Clase. .(Cfg Impresión Facturas | Importaciones).


3) Comportamiento por default para Impresión de Factura Mexicana por Orden de Captura. a. Seleccionar Impresión Por Orden de Captura. (Cfg Impresión facturas). b. Activar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. Se seleccionará la descripción en español de cada número de parte. .(Cfg Facturas de Importación | Procesar). c. Desactivar .Tomar descripción de las partidas en Facturas Mex con Impresión por Orden de Captura. d. Opcional: Imprimir Notas en Factura Mex Impo por No. Parte. Esta opción agregará a la descripción , el campo de Notas del catálogo de materiales.(Cfg: Impresión facturas | Ambos | Del catálogo de materiales).


4) Especial : si la factura se sube por Interfaces 17 y/o 18 e incluye la descripción y se quiere conservar esa descripción se requieren 3 parámetros: a. Seleccionar: Impresión por Orden de Captura. (Cfg Impresión facturas). b. Activar : Tomar descripción de las partidas en Factura Mex con Impresión por Orden de Captura. (Cfg Facturas de Importación | Procesar). c. Desactivar : Tomar Descripcion del catálogo correspondiente al Procesar. (Cfg Facturas de Importación | Procesar).


5) Las configuraciones se debe hacer para Importaciones y Exportaciones son individuales. En estos 4 ejemplos se refieren a las Impos. En expos es similar pero en las pestañas de Exportaciones.

Cambios en el módulo de Interfaces.

A.4 Permisos de acceso a las Interfaces desde el módulo de usuarios.

Se incorporan permisos para el módulo de Intrefaces. La numeración es a partir del permiso 200. Si no tienen activo el módulo de usuarios, no tiene ningún impacto en Codice.

IM 6.jpg

A.5 Orden en Interfaces de BOM (Interface 2).

Se agrega el orden del BOM por No. De Producto Terminado para facilitar la búsqueda al subir los datos al archivo intermedio de Codice.


A.6 Secuencia del pedimento en Interafaces 5 y 7.

Se incorpora la secuencia del pedimento en las Interfaces 5 y 7 que corresponden a embarques de Importaciones y Exportaciones respectivamente (subir partidas de las facturas).

A.7 Fracción de Desperdicios en Interface 7.

Cuando el archivo no trae la fracción, se toma del catálogo según corresponda , si es un desperdicio va y la consulta.

A.8 País destino en Interface de Exportaciones (Interface 18).

Si el archivo de interface no tiene el dato PAIS DESINO, si la partida es un Producto terminado se toma el país detino del Catálogo, si es un material, se toma el país del catálogo de clientes que corresponda al Enviado.

Cambios internos a Codice.

A.9 Números de Factura de 40 caracteres.

Se amplía el número de las facturas a 40 posiciones. Anteriormente se manejaba un máximo de 25.

A.10 Números de Parte de 40 caracteres.

Se amplía el número de Parte de Materiales y de Productos Terminados a 40 caracteres en captura e interfaces. Anteriormente se permitía un máximo de 30.

A.11 Consecutivo en Saldos.

Se incorpora un dato a Codice con la finalidad de asociar la secuencia del pedimento. En versiones posteriores se continuarán incorporando cambios para dar cumplimiento a esta solicitud de diversos auditores.

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