Diferencia entre revisiones de «Procedimiento Codice-DODA»
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| + | *Configurar UN NUEVO REPRESENTANTE con los sellos digitales y la clave CIEC con la cual se va a configurar. | ||
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1.- Realizar factura dentro de Códice | 1.- Realizar factura dentro de Códice | ||
| − | Realizar el procedimiento ya conocido para dar de alta nuestra factura dentro de Códice y capturar los contenedores dentro de la pestaña de ITN. | + | Realizar el procedimiento ya conocido para dar de alta nuestra factura dentro de Códice y capturar los contenedores y/o candados dentro de la pestaña de ITN. |
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Y dentro de DODA, se realiza el siguiente procedimiento: | Y dentro de DODA, se realiza el siguiente procedimiento: | ||
| − | 1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control. | + | 1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control. Para este ejemplo utilizaremos la opción PEDIMENTO. |
2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado, | 2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado, | ||
Revisión del 13:58 10 oct 2018
Antes de proceder dentro de Códice a realizar transmisiones de DODA, es necesario que cuente con la configuración necesaria para poder continuar, dicha configuración puede encontrarla en el siguiente manual:
- Consultar se tenga conexión al servicio web.
- Configurar UN NUEVO REPRESENTANTE con los sellos digitales y la clave CIEC con la cual se va a configurar.
1.- Realizar factura dentro de Códice
Realizar el procedimiento ya conocido para dar de alta nuestra factura dentro de Códice y capturar los contenedores y/o candados dentro de la pestaña de ITN.
Una vez terminada nuestra factura es necesario procesarla y crearle un COVE.
Una vez que se tiene la factura con el COVE asignado, debemos ir a Transacciones/Pedimentos/DODA.
Y dentro de DODA, se realiza el siguiente procedimiento:
1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control. Para este ejemplo utilizaremos la opción PEDIMENTO.
2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado,
3) con doble click seleccionamos la opción de DODA para ligar las facturas a ese documento.
4)Dar click en la palomita para guardar datos.
5)Dar click en DODA.
Dando click a DODA, aparece esta ventana donde tenemos que seleccionar ALTA y generar y enviar. El cual nos va a generar un xml y posterior a esto se puede hacer la consulta.
