Diferencia entre revisiones de «Procedimiento Codice-DODA»
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1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control. | 1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control. | ||
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2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado, | 2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado, | ||
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3) con doble click seleccionamos la opción de DODA para ligar las facturas a ese documento. | 3) con doble click seleccionamos la opción de DODA para ligar las facturas a ese documento. | ||
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4)Dar click en la palomita para guardar datos. | 4)Dar click en la palomita para guardar datos. | ||
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5)Dar click en DODA. | 5)Dar click en DODA. | ||
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Revisión del 09:48 27 sep 2018
1.- Realizar factura dentro de Códice
Realizar el procedimiento ya conocido para dar de alta nuestra factura dentro de Códice y capturar los contenedores dentro de la pestaña de ITN.
Una vez terminada nuestra factura es necesario procesarla y crearle un COVE.
Una vez que se tiene la factura con el COVE asignado, debemos ir a Transacciones/Pedimentos/DODA.
Y dentro de DODA, se realiza el siguiente procedimiento:
1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control.
2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado,
3) con doble click seleccionamos la opción de DODA para ligar las facturas a ese documento.
4)Dar click en la palomita para guardar datos.
5)Dar click en DODA.
