Diferencia entre revisiones de «Procedimiento Codice-DODA»

Revisión del 17:43 12 oct 2018

Configuración

Antes de poder realizar transmisiones de DODA mediante CODICE, es necesario que cuente con la configuración necesaria para poder realizar la transmisión, dicha configuración puede encontrarla en los siguientes manuales:

• Verificación de conexión con el DODA WS
• Validar archivos .key y .cer correctos

• Configurar UN NUEVO REPRESENTANTE con los sellos digitales y la clave CIEC del agente que transmitirá hacia DODA.
  • En este caso se debe crear un nuevo representante debido a que los actuales para COVE tienen diferente usuario CIEC y algunos casos hasta diferentes Archivos CER y Key.
  • Se debe capturar el CÓDIGO del representante, capturar archivos cer, key y su respectiva contraseña, ademas de capturar usuario y contraseña CIEC.
• Agregar el representante creado en los valores por Default
  • Opciones | Configurar CODICE | Valores por Default | Firma DODA

Esta Configuración solo se debe hacer una vez

Información sobre DODA

Tipos de Datos

• Número de Control el cual es asignado por el sistema, un numero de control para cada DODA a transmitir (control INTERNO del SISTEMA)
• Aduana y Patente Información que se obtiene de la (s) factura(s) a transmitir.
• CAAT Corresponde al Código Alfanumérico Armonizado del Transportista del Registro de Empresas Porteadoras.
• ID Transporte Número de identificación del Transporte.
• Fast ID
• Tipo operación 1 para Importaciones, 2 para Exportaciones
• No. Integración Numero recibido por parte del SAT se recibe un numero de integración cuando se hace una Alta o una Eliminación.
• No. Ticket Numero recibido por parte del SAT para identificar un intento de movimiento de DODA
• Fecha Emisión Fecha cuando se envía una petición al portal del SAT/DODA
• Firma DODA Código del representante legal que hará la transmisión.

Tipos de Movimientos

• Alta: Enviar por primera vez.
• Modificación: Enviar modificaciones a un archivo previamente enviado.
• Eliminación: Eliminar DODA.

Tipos de Movimientos DODA

Consultas

• Generar y Enviar. Con esta Opción se transmite al portal del SAT el tipo de movimiento seleccionado.
• Consultar Estatus Con esta Opción se consulta el estatus del Ticket o movimiento enviado previamente.

Consultas DODA

Log de Movimientos

En el LOG de Movimientos aparecerán todos los movimientos generados para DODA. Donde:

• Tipo: es el tipo de movimiento realizado
  • A: Alta
  • M: Modificación
  • E: Eliminación
  • S: Consulta de Estatus
• Consecutivo: Numero de consecutivo generado por cada intento (uso interno)
• Fecha  : Fecha donde se hizo el intento de envío o consulta.
• Petición  : Archivo XML enviado al portal del SAT (Para poder visualizar el contenido basta con darle doble clic al campo Memo).
• Respuesta  : Archivo XML que responde el portal del SAT (Para poder visualizar el contenido basta con darle doble clic al campo Memo).

Impresión DODA

una vez que se tenga un numero de integración correcto, CODICE podrá emitir un reporte llamado "DOCUMENTO DE OPERACIÓN PARA DESPACHO ADUANERO" el cual contiene:

• No. Integración
• Patente o Autorización
• Fecha de Emisión
• Total de Pedimentos y/o avisos consolidados de la operación
• Contenedores
• Candados
• Sección Aduanera
• Código de barras Bidimiensional
• Cadena Original
• Firma del representante legal, agente o apoderado
  • No Serie del certificado
  • Sello Digital
• Sello del SAT
  • No Serie del certificado
  • Sello Digital

Procedimiento

Generar factura dentro de Códice

Realizar el procedimiento ya conocido para dar de alta la factura dentro de Códice . En caso de manejar contenedores y/o candados es necesario se capturen dentro de la pestaña de ITN/CB/COVE en la captura de la factura.

Datos para Pedimento Americano. Se capturen dentro de la pestaña de ITN/CB/COVE en la captura de la factura.

Generar COVE

Una vez terminada la factura es necesario procesarla y generarle COVE.

Generar DODA

Para generar cualquier DODA hay que ir a Transacciones | Pedimentos | DODA

• Dentro de DODA, se realiza el siguiente procedimiento:

1. Buscar la o las facturas que se transmitirán en el DODA.
   1. Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Número de Factura, E-document o Control. Para este ejemplo utilizaremos la opción PEDIMENTO.
2. Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado
3. Con doble click seleccionamos la opción de DODA para ligar las facturas a ese documento.
   1. Si se quieren seleccionar todas las facturas solo hay que darle click al botón de Seleccionar Todo
4. Dar click en la palomita para guardar datos.
5. Dar click en DODA.

Aparecerá una nueva ventana la cual contendrá la Información a transmitir, la información transmitida y los registros de todos los movimientos realizados.

En cualquiera de todos los casos hay que verificar que los datos que muestra son correctas

Alta

1. Seleccionar el tipo de Movimiento Alta
2. Dar click al botón de Generar y Enviar
   1. Si la respuesta es positiva, el campo de Numero de Ticket y el de fecha de emisión, se llenaran automáticos.
   2. Si la respuesta es negativa, aparecerá un mensaje de error, hay que verificar el área de errores para poder hacer la corrección.
3. Solo se puede continuar si ya se cuenta con numero de Ticket
4. Ahora se debe proceder a consultar el Estatus del Ticket generado. dando Clic al botón de Consultar Estatus
   1. Si la respuesta es positiva, el campo de Numero de integración se llenaran automáticos.
   2. Si la respuesta es negativa, aparecerá un mensaje de error, hay que verificar el área de errores para poder hacer la corrección. y volver a hacer la Alta del DODA
5. Solo se puede continuar si ya se cuenta con numero de Integración.
6. Ahora si se puede proceder a Imprimir el DODA dándole click al icono de la impresora en la parte superior.
   1. Para validar este correcta la información puede leerlo desde su celular o bien con un lector de código de barras.

Baja

1. Seleccionar el tipo de Movimiento Baja
2. Para poder dar de baja un numero de integración, es necesario que el DODA contenga numero de Ticket y numero de integración. de lo contrario no dejara seguir con el proceso.
3. Dar click al botón de Generar y Enviar
   1. Si la respuesta es positiva, el campo de Numero de Ticket y el de fecha de emisión, se llenaran automáticos.
   2. Si la respuesta es negativa, aparecerá un mensaje de error, hay que verificar el área de errores para poder hacer la corrección.
4. Solo se puede continuar si ya se cuenta con un nuevo numero de Ticket
5. Ahora se debe proceder a consultar el Estatus del Ticket generado. dando Clic al botón de Consultar Estatus
   1. Si la respuesta es positiva, el campo de Numero de integración se llenaran automáticos.
   2. Si la respuesta es negativa, aparecerá un mensaje de error, hay que verificar el área de errores para poder hacer la corrección. y volver a hacer la Alta del Baja
6. Solo se puede continuar si ya se cuenta con numero de Integración.
7. Ahora si se puede proceder a Imprimir el DODA dándole click al icono de la impresora en la parte superior.
   1. Para validar este correcta la información puede leerlo desde su celular o bien con un lector de código de barras.

Modificación

Opción en proceso

Errores y Posibles Soluciones en CODICE

Aquí aparecerán todos los errores, mensajes y posibles soluciones del WS DODA

Para revisar el Log de modificaciones en CODICE se pude consultar el siguiente link http://glyphicgroup.com/WIKI/index.php?title=Q%26A_DODA