Diferencia entre revisiones de «Procedimiento Codice-DODA»

Revisión del 14:03 10 oct 2018

Configuración

Antes de proceder dentro de Códice a realizar transmisiones de DODA, es necesario que cuente con la configuración necesaria para poder continuar, dicha configuración puede encontrarla en el siguiente manual:

• Consultar se tenga conexión al servicio web.
• Configurar UN NUEVO REPRESENTANTE con los sellos digitales y la clave CIEC con la cual se va a configurar.

Realizar factura dentro de Códice

Realizar el procedimiento ya conocido para dar de alta nuestra factura dentro de Códice y capturar los contenedores y/o candados dentro de la pestaña de ITN.

Generar COVE=

Una vez terminada nuestra factura es necesario procesarla y crearle un COVE.

Generar DODA

Una vez que se tiene la factura con el COVE asignado, debemos ir a Transacciones/Pedimentos/DODA.

Y dentro de DODA, se realiza el siguiente procedimiento:

1) Teclear en el campo Valor Buscado, el valor que andamos buscando se puede filtrar por Pedimento, Fecha, Num Factura, E document o Control. Para este ejemplo utilizaremos la opción PEDIMENTO.

2) Buscar Facturas, una vez que damos click en este botón nos aparecerá un listado en la parte superior con todas las facturas ligadas a nuestro valor buscado,

3) con doble click seleccionamos la opción de DODA para ligar las facturas a ese documento.

4)Dar click en la palomita para guardar datos.

5)Dar click en DODA.

Dar de Alta un DODA

Dando click a DODA, aparece esta ventana donde tenemos que seleccionar ALTA y generar y enviar. El cual nos va a generar un xml y posterior a esto se puede hacer la consulta.

Dentro de esta pantalla se muestra la siguiente información: