Ver el código de «Versión 22co1020»

==<big><big><big><font color="#055184">'''Descarga de Saldos Vencidos.'''</font></big></big></big>==

Para la legal estancia de las mercancías importadas temporalmente por las Empresas IMMEX hay diferentes condiciones.

# El tipo de certificaciones de las Empresas.
# Las que indican las Claves de  Documento (IN,V1).
# El tipo de Cliente, como IMMEX ó Proveedor Nacional para los V1.
# Las condiciones para algun material sensible (Acero, Textiles).


En Codice se manejan todas estas opciones:
# Dado que una Empresa puede haber tenido mas de 1 certificación, se definen tantas como apliquen, teniendo cuidado de que nos repitan fechas para un mismo período.
# El catálogo de Claves de Documento se agrega el tipo de cliente. Con esto se permite manejar diferente temporalidad para una misma clave, mismo rango de fechas, diferente tipo de cliente.

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El tipo de cliente se define en el catálogo de Clientes y Proveedores.
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Este es un ejemplo de cómo podría verse para la Clave V1 las diferentes opciones que tuvieron vigencia en los períodos indicados.

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Codice guarda la temporalidad al momento de procesar las facturas de Importación y genear saldos. Para estimar este dato por clave de documento y cliente, toma el campo PROVEEDOR que se define en la factura.

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* '''Este dato es Configurable, opcional puede ser el Exportador'''

La temporalidad que se guarda se ve reflejado en el reporte 101 en la columna de '''vigencia guardada'''. En dicho reporte aparece otra columna, que dice « vigencia estimada ». Este dato se caclula al momento de generar el reporte y se utiliza para revisión de la información. Siempre deben ser iguales.

Para este ejemplo , con una misma fecha de entrada, misma clave de Pedimento (V1) se guardaron 2 temporalidades diferentes.

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'''Nota* Las claves de Documento que ya existían en Codice no tienen cambio.'''

==<big><big><big><font color="#055184">'''Interfaces.'''</font></big></big></big>==
==<big><big><font color="#055184">'''CDFI en interfaces  17 y 18.'''</font></big></big>==
Este dato se consulta en los datos generales de las facturas. Es un dato opcional. 

Es un campo de 40 caracteres.

===<big><big><font color="#055184">'''Secuencia del pedimento.'''</font></big></big>===

1. Se incorpora la secuencia del Pedimento en interfaces
* 17 Importación de materiales.
** 18 Exportaciones de Productos y Retornos
** 8 Importaciones de Maquinaria y Equipo.

2. Se habilita la captura de la Secuencia en partidas de Importación, Exportación y Maquinaria y Equipo. Codice no lo calcula, ni lo carga, solo se está habilitando mediante captura.

==<big><big><font color="#055184">'''Alternos múltiples.'''</font></big></big>==
Es un cambio delicado que requiere análisis antes de su utilización. Solo puede utilizarse cuando se lleva Control de Inventarios por Parte. Requiere configuración.

# Configurar Códice para tomar los alternos '''Opciones | Configurar Códice | Facturas Exportación| Procesar | Uso de alternos multiples'''
# Se requiere que en el Catálogo de Materiales se defina la relación del material con su Alterno. Ambos deben existir como materiales.


Ejemplo
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Cabe mencionar que el Alterno es el número que existe en el Bill de material.
En este ejemplo, las importaciones se harán de 4 números de parte. Todos
ellos tienen el mismo alterno.

El Bill de materiales de los Productos tendrá el Número de Parte genérico, en
este caso del NUMP#A.

De esta forma, al exportar , Codice buscará en los saldos, en orden PEPS , el
número de parte (NUMP#A) o cualquier número del cual sea alterno . Para
este ejemplo es alterno de : (NUMP#A, NUMP#B, NUMP#C, NUMP#D).

Ejemplo : esto es lo que intenta buscar de acuerdo a las partidas de Expo o al Bom :

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Códice buscará el numero de parte y la cantidad solicitada del número de parte, su alterno o los números de parte relacionado a su alterno.

'''Número de Parte:          NUMP#A'''
'''Su Alterno:               NUMP#A'''
'''Los números relacionados a su alterno : (NUMP#A, NUMP#B, NUMP#C, NUMP#D).'''

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Los números de parte descargados se pueden apreciar en el Reporte de Descargas que se obtiene desde las Exportaciones o bien en el Reporte 102 del módulo Exportar Datos.

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[[Archivo:10 1020.png|centro]]

==<big><big><font color="#055184">'''Maquinaria y Equipo.'''</font></big></big>==
===<big><big><font color="#055184">'''Exportación de Desperdicios.'''</font></big></big>===
Se agrega la opción de manejar diferente cantidad y unidad de medida de Descarga/Impresión.

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'''Notas:'''

'''Cantidad a Descargar''' se imprime en las Descargas y es la que se utiliza en ANEXO 30

'''Cantidad a Imprimir''' es la que se envía en COVE.

En los reportes se identifican como :
'''Cantidad a Descargar''' es la Cantidad y Unidad de medida que siempre se ha manejado.

'''Cantidad a Imprimir''' Cantidad Impresión., Unidad Medida Impresión son los datos nuevos que pueden ser utilizados para el manejo de los desperdicios.

==<big><big><font color="#055184">'''Reportes.'''</font></big></big>==

416, 417 se agregan los campos Cantidad Impresion y Unidad de Medida Impresión.

401, 402, 403, 410 se eliminan,

499 Es el reporte que contiene toda la captura de Importaciones de Maquinaria.